大众消费日用品－健康环保绿色专利产品“全瓷自动开水杯”

可行性方案认证和市场评估立项报告

（按日产800只，年产21万只计）

一、项目名称：全瓷自动开水杯

二、项目来源：自行研制(已获得国家专利：200720142073.X )

三、发明人：邵成庆

四、项目优势

A、  国家最新专利产品（200720142073.X）

B、  健康环保卫生现代科技技术产品

C、  日用品，市场极大。家庭、酒店、宾馆、办公室可广泛适用

D、  送礼送健康，非常好的时尚健康馈赠佳品

五、产品简介：

全瓷自动开水杯在陶瓷、加热材料、制作工艺、环保等方面进行了科技创新。本产品与其它开水器相比具有明显以下特点：

1、健康环保；烧水杯为全瓷制做，水只与瓷接触。杯内无任何金属器件（如加热管、加热盘）和密封材料（如塑料、橡胶、密封胶）。确保烧开的水不变味，原汁原味，环保卫生。而传统的电加热壶均采用电加热管或电加热盘发热方式（见附图）。

2、自来水用全瓷自动开水杯现取现烧，中间没有转运、存储有可能污染水质的过程。即烧即饮。现烧现用。及不浪费又非常卫生。（自来水属天然水。自来水水中含有适当比例的矿物质及微量元素，适合人体吸收；PH值呈弱碱性，能够中和体内多余酸素；渗透性强，溶解性好；是符合人体生理功能的水。但是自来水必须烧开喝。最好是现烧现喝）。

3、当水烧开时，开水杯自动断电。沸水不会溢出。不烧二次水。符合健康饮水方式。

4、保温；水烧开断电后，水能继续保温一段时间（约1个多小时）

5、开水杯容量可做成360－500毫升。烧开一杯水约5－6分钟。

6、节能省电。开水杯输入功率500W，

7、使用方便安全。开水杯随意360度旋转放在瓷座上即可自动烧水。离开瓷座，杯子完全无电。瓷杯外观像普通杯一样，为无线设计。旋转瓷座用手碰不到电。符合国家规定用电安全。

8、杯子高度绝缘，它可放入水中随时清洗，革除了饮水机以及市场上广泛销售的形形色色的电加热壶不能直接放入水中清洗的缺陷。洗净后接着烧水不短路，不会触电，十分安全。

9、具有防干烧功能。若不小心误将无水的瓷杯放在瓷座上，则本身电路会自动检测自动断电，防止干烧。

10、本产品为全自动设计。水开、干烧自动完全断电而且不会因断电后，杯、水逐渐变凉会自动送电。只有将杯子离开瓷座后才能自动复位。

11、具有自动通电、水烧开断电指示。

12、本产品为长寿命设计。烧水次数高达5万次。也就是一天若烧水10次，则一年要烧3650次，在瓷杯不摔破的情况下，杯子寿命高到达13年

1、成本分析：（按日产800只，月产22天×800＝17600只，

年产17600×12＝211200只）

1．1、成本核算：在一定销售额的范围内，不随销售额增减而变化的成本称为固定成本。而随着销售产品数量增减而同步变化的成本称为变动成本。主要的固定成本包括工资，保险，税收，固定交通费用，折旧等等。 变动成本通常包括原材料、器件费、奖金。

1．2、可变成本

陶瓷成瓷部分：13元/只(贴牌或委托生产，自行建厂批生产成本会更低)

电气电子部分：12元/只

礼品盒包装：2元/只

合计可变成本：13＋12＋2＝27元/只

1．3、固定成本

1、31产品研制定型与费用

为使本系列产品尽快投入批量生产，需进行如下项目研制与开发。

1．32、上述产品器型、结构、电子、模具、花面设计与制造，所需资金¥6万元。

1．33、产品小试定型。所需资金¥4万元。

合计摊入成本10万/211200＝0.47元/只

1．34、其它费：（储运、业务、水电、费）1元/只

1．35、设备折旧、维修费：（含模具、组装制做设备、厂房等）　按50万元/5年/255600套＝0.39元/只

1．36、厂房租金：5000元/月/17600＝0.28元/只

1．37、工资：陶瓷14人。（含倒桨3人、利胚3人、施釉2人、贴花2人、烧瓷1人、打杂1人、检验1人、主管1人）。电子组装11人。（含焊接工4人、组装4人、打杂1人、检验1人、主管1人）。其它13人。（含包装1人、总检验1人、储运1人、生产总管1人、财务文书1人、出纳地勤1人、分区销售5人。厂长1人、助理1人。总共38人

每人平均工资1500元/月。每月工资38×1500＝57000元。则57000/17600=3.23元/只

1．38、统筹资金、劳保资金、公积金、管理费、广告费、不可预见费：按1元/只

1．39、流动资金利息：按总成本34×0.6％＝0.2元/只

合计固定成本＝0.47+1＋0.39+0.28+3.23+1+0.2=6.57元/只

合计总成本：27＋7=3.57元/只,取34元/只计算。

2、市场销售价和出厂价，利润计算：

2．1、出厂最低批发价按每个56元计

2．11、年产值为：211200X56＝1182万元

2．12、年毛利=产值－（成本＋投资）＝11820000-(34X211200)=462万

2．13、市场最终销售价:参考目前市场高档保温杯近百元/个的定价，我们定109元/个是适宜的。按市场三级批发，则第一级批发价：56（1＋25％）＝70元/个。第一级批发商获利20％，即70-56=14元/个。第二级批发价：70(1+25%)=87.5元/个。第二级批发商获利87.5-70=17.5元/个。第三级批发价：87.5(1+25%)=109/个，第三级批发商获利20%,即109-87.5=21.5元/个。

2．14、批生产投入资金：

A、生产资金：按季周转，则首次投入资金＝技术费＋产品研制定型费＋生产资金+设备资金

 ＝60000＋40000＋（34X211200/4）＋200000＝100000+1795200＋20000=2995200=300万

B、营销策划广告费：300万

合计批生产投入资金：600万。

3、盈亏平衡：

以生产能力利用率表示平衡点（BEP）

BEP＝『年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售投金）』×100％

＝『6.57X211200/（11820000－27X211200－3000000+3000000）』×100％

＝1387584/（11820000-5702400-6000000）×100％

＝1387584/(11820000-11702400)x100%

=1387584/117600X100%

=11.79% 。取12％

4、投资回收期：

从计算结果看，只要达到设计能力的12％，即211200×12＝2534400台，企业就可保本。即只要正常生产1年就可保本。

5、环保问题：

本产品属经工无污纳项目，整个生产过程不产生三废。属环保产品。

七、市场潜力和效益评估：

A、因该产品为日常用品，且市场上目前广泛销售的均是一些不锈钢或塑料制作的开水壶。至今还没有健康看得见、使用特方便的开水杯问世，因此国内外市场非常巨大。

B、我国采用陶瓷、玻璃、塑料、金属材料制做生产普通酒具、茶具、茶杯的厂家约有600多家，按每家生产3万套，则年产量达1800万套。每套按50元销售价计，产值达9亿。我们只要占领原有市场的百分之一，产值就是900万元。可见市场潜力巨大。成本核算大约35元/个。市场售价80－90元/个是保守价。按3级批发，企业年销售也可获得450多万的毛利。

以景德镇为例，专业生产普通茶杯、壶、酒瓶类的大大小小的厂家有好几十家。仅玉风瓷厂（主要生产普通高档茶杯类）一家年产值近2千万。但是：因没有科技含量因此利润很低。

八、运作条件：

正常投入批量生产，必须具备以下条件。

A、  陶瓷主体生产线

B、  电子电器组装检测。添置国家日用电器标准规定的相关仪器设备。确保CCC认证检测通过。

C、  陶瓷与电气组装成完整的合格产品生产线。

D、按日产600－1000个，所需人员：陶瓷14人。电子组装11人。其它13人。总共38人

E、厂房面积：800平方米。

九、资金需求：

   若按季周转，日产800个，则批生产投入资金600万。

十、附饮水健康讨论：

平时喝什么样的水最好？用什么样的容器盛水、烧水有益健康？在愈来愈讲究生活质量的今天，成了人们十分关心的问题之一。现将大多数意见（网上饮水健康问题意见比比皆是）以及专家建议归纳如下：

1、饮水机很方便。但桶装水有存放时间问题。饮水机里热胆内经反复加热后的千滚水，含有少量重金属、砷化物等有害物质，久饮有害健康。传统饮水机内胆长期不清洗，会滋生大量细菌、残渣附着在热胆内壁上，热胆材质多为不锈钢和铝壳，在长时间加热下，会产生亚硝酸盐有害物质。

2、现市场使用的烧水器大多数均采用电加热管或加热底盘在壶内直接烧水。由于金属、密封材料与水加温接触，水中会残留重金属、水硬度增高。烧出来的白开水多半有点异味。口感不好。

3、超市的纯净水会导致体内电解质不平衡、不适合老年人和儿童饮用。

4、国内开水器市场大部分产品为传统型浮球式电热水器，这种开水器的水箱无分格，生水与饮用热水混合在一起。容易出现“半生半熟”的‘阴阳水’，长期饮用不利健康。

5、矿泉水比较好，但是不同地区的岩石也会含有少量不同的有害元素而且价格较高。

6、活性水比较好，但价格太高，也有一个保存期问题。

7、天然水不错。但价格偏高。相比之下，老百姓天天用的自来水（天然水经水厂处理）就比较好。她价廉物美。自来水水中含有适当比例的矿物质及微量元素，且以离子状存在，适合人体吸收；PH值呈弱碱性，能够中和体内多余酸素；渗透性强，溶解性好；是符合人体生理功能的水。但是自来水必须烧开喝。最好是现烧现喝、